Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1084/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 00461131 |
Predmet: | MŠA - energia |
Fakturovaná suma s DPH: | -1128,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2023 |
Dátum úhrady: | 06.12.2023 |
Súbor: | FD_1084_23 |
Zverejnené: | 12.12.2023 |